Conferência
A venda entra pronta
O documento parte da venda, do pedido ou do cupom do PDV. Cliente, itens, quantidade e tributação já vieram do cadastro — o que se faz aqui é conferir, não redigitar.
Conformidade no fluxo
O fiscal acompanha a venda, não trava o caminho.
Emita, transmita, consulte e organize documentos fiscais conectados ao comercial, estoque e financeiro.
Agendar demonstração
O que muda na rotina
A nota nasce da venda, não de uma segunda digitação.
Em muita empresa o documento fiscal vive fora do sistema que registrou a venda. Alguém abre outro programa, redigita cliente, itens, quantidade e tributação e torce para que nada tenha mudado no caminho. Quando o autorizador recusa, a mensagem some junto com a tela, e a correção começa do zero — sem ninguém saber ao certo o que foi recusado.
Aqui o documento parte do que já está registrado: a venda, o pedido, o cupom do PDV ou um lançamento avulso. O sistema monta o XML, assina com o certificado da empresa emitente, envia o lote, consulta o recibo e guarda o protocolo. O que a SEFAZ responde à NF-e — autorização ou rejeição, com o motivo por extenso — fica gravado junto ao documento, com data e hora.
4modelos de documento eletrônico previstos: NF-e, NFC-e, NFCom e NFS-e
8caminhos de emissão entre NF-e e NFC-e, do PDV ao documento avulso
6etapas percorridas em cada emissão, de montar o XML a guardar o protocolo
10indicadores na tela de apuração preparada para IBS e CBS
Como o documento anda
Dois fluxos, o mesmo documento.
O primeiro é o caminho de todo dia: a venda vira nota autorizada e impressa. O segundo é o que ninguém planeja, mas toda empresa precisa — procurar uma nota antiga, cancelar, emitir fora do padrão e fechar o período.
Fluxo A
Da venda à nota autorizada
O caminho normal, do que foi conferido ao documento impresso.
Emissão
O arquivo é montado e assinado
O sistema monta o XML com os dados do emitente, aplica a série e a numeração do ambiente configurado e assina com o certificado digital da empresa.
Transmissão
A SEFAZ responde, e a resposta fica
O lote é enviado, o recibo consultado e o protocolo anexado ao arquivo. Na NF-e, a resposta do autorizador é registrada junto ao documento, seja ela autorização ou rejeição.
Impressão
O DANFE sai do XML autorizado
A representação impressa é gerada a partir do próprio XML protocolado, e o arquivo continua disponível para download quando a contabilidade pedir.
Fluxo B
Quando precisa corrigir ou apurar
O que acontece depois da autorização, e no fechamento do período.
Consulta
O histórico responde primeiro
As notas ficam listadas por empresa, com busca, ordenação e paginação na própria grade, e com o XML de cada uma a um clique.
Cancelamento
O pedido vai como evento
O cancelamento sai com chave, protocolo e a justificativa padrão do sistema, e o desfecho depende do retorno do autorizador. Fora do prazo legal a SEFAZ recusa — e a recusa aparece na tela.
Avulso
Quando não existe venda por trás
Entrada, saída e devolução podem ser montadas item a item, sem depender de uma venda registrada. É o caminho da operação excepcional que aparece uma vez por mês.
Apuração
O período vira número
A tela de apuração reúne os documentos com valores de IBS e CBS calculados, em indicadores, filtros, gráfico e exportação. Depende de configuração, alíquotas carregadas e validação fiscal.
Nenhum dos dois fluxos autoriza nada sozinho: quem autoriza, recusa ou aceita o cancelamento é sempre o autorizador fiscal. O que o módulo faz é preparar o documento com os dados que já existem, guardar o que voltou — protocolo ou motivo da recusa — e manter o histórico consultável por empresa.
Especificações
O que existe por trás de cada documento.
Abra apenas o bloco que interessa à sua operação. O resto continua fora do caminho.
NF-e: da venda ao protocolo
- Emissão a partir da venda registrada e a partir do pedido, sem redigitar cliente, itens ou tributação.
- Ciclo em seis etapas: montagem do XML, assinatura, envio do lote, consulta do recibo, protocolação e gravação.
- Série e numeração próprias, separadas entre o ambiente de homologação e o de produção.
- Situação acompanhada como emitida, cancelada ou rejeitada, dentro da mesma listagem.
- Rejeição gravada com a mensagem recebida do autorizador, para conferência depois.
- Cancelamento enviado como evento, com chave de acesso, protocolo e a justificativa padrão do sistema.
- Componentes de kit discriminados no documento, preservando exatamente o total rateado.
NFC-e no balcão e no PDV
- Emissão por venda, por pedido e diretamente pelo PDV.
- Ambiente, série e numeração configurados separadamente do modelo de mercadoria.
- Código de segurança do contribuinte lido do cadastro da empresa emitente, e não de um valor fixo.
- Cupom impresso a partir do XML autorizado.
- Listagem própria de cupons emitidos, com busca, ordenação e paginação.
- Kits e combinações expandidos em componentes também no cupom.
NFCom, o documento de comunicação
- Modelo 62, com montagem, assinatura e transmissão próprias.
- Emissão por integração e emissão avulsa de entrada. Operações de saída e devolução em NFCom não estão disponíveis e precisam ser avaliadas antes da contratação.
- Chave montada com o código oficial da unidade federativa e a numeração real da empresa emitente.
- Certificado do próprio emitente usado também no caminho de integração.
- Cancelamento por evento assinado: o documento fica com situação cancelada e permanece no histórico.
- Grupos de IBS e CBS aplicados por item e no total quando o recurso está ativado para a empresa.
Documentos avulsos
- NF-e avulsa de entrada, de saída e de devolução.
- NFCom avulsa de entrada.
- Itens montados um a um, com inclusão e remoção antes de emitir.
- Cada tipo de operação direciona a montagem específica do arquivo.
- O documento avulso aparece no mesmo histórico dos demais, na aba correspondente.
- Útil para a compra recebida, a operação excepcional e a devolução ligada a um documento de origem.
Consulta, XML e DANFE
- Listagens separadas de NF-e, NFC-e e NFCom, sempre restritas à empresa da sessão.
- Filtro por período e por situação: todas, apenas emitidas ou apenas canceladas.
- Download do XML nomeado pela chave de acesso do documento.
- DANFE e cupom gerados a partir do XML guardado, sem remontar o documento.
- Onze listagens de documentos eletrônicos revisadas, com busca, ordenação, paginação e estado vazio em português.
Configuração fiscal por empresa
- Certificado digital e senha guardados por empresa emitente.
- Ambiente escolhido separadamente para NF-e e NFC-e, entre homologação e produção; a NFS-e mantém numeração separada por ambiente, mas a transmissão ocorre em produção.
- Numeração inicial independente para cada ambiente, para que o teste não consuma o número da produção.
- Natureza da operação, série, código de segurança e identificador do código.
- Parâmetros de serviço: item da lista, código de tributação do município, regime especial e carga tributária.
- Cada empresa do ambiente mantém a sua própria configuração, sem herdar a do vizinho.
Preparado para IBS e CBS
- Cálculo centralizado, reaproveitado pela NF-e do modelo 55 e pela NFCom do modelo 62.
- Alíquotas buscadas por ano, unidade federativa e município, com retorno ao nível mais geral quando não há regra específica.
- Redução aplicada conforme a classificação tributária do item.
- Configuração por empresa e por produto: ativação, regime tributário, situação e classificação padrão.
- Tela de apuração com dez indicadores, catorze filtros, gráfico, grade detalhada, filtros salvos e exportação.
- Valores guardados por documento e por item, para a conferência posterior do responsável fiscal.
- Recurso preparado, e não concluído: depende de script aplicado, alíquotas oficiais carregadas e validação fiscal.
Quem opera
Quatro níveis de acesso ao mesmo documento.
Administração geral
Mantém o ambiente, as empresas e o que cada uma tem contratado.
Administrador da empresa
Responde pela configuração fiscal da própria empresa e enxerga o faturamento inteiro dela.
Usuário fiscal com perfil
Recebe apenas os menus que o perfil concede: emitir, consultar, cancelar ou somente acompanhar.
Acesso anterior preservado
Quem já tinha permissão antes do modelo de perfis continua entrando pelo mesmo caminho. Nada foi apagado na migração.
Integrações e pré-requisitos
O que já vem conectado e o que depende do ambiente.
Em fiscal, o limite dito antes vale mais do que a promessa dita depois.
Conecta com o ecossistema
- A venda, o pedido e o cupom do PDV chegam do comercial, já com cliente e itens.
- Produto, NCM, CFOP, situação tributária e unidade vêm do cadastro compartilhado com o estoque.
- Kits e combinações chegam expandidos em componentes, com o total rateado preservado.
- Clientes, fornecedores e transportadoras são os mesmos cadastros do ERP.
- A ordem de serviço liga serviço, técnico e peça ao documento de serviço.
- A apuração de IBS e CBS entra como um relatório fiscal no menu de Relatórios, com permissão própria por usuário.
Precisa ser configurado
- Certificado digital válido e dentro do prazo, carregado para a empresa emitente. Sem ele não há assinatura, e sem assinatura não há emissão.
- Cadastro fiscal correto: CNPJ, inscrição estadual, endereço, NCM, CFOP, situação tributária e unidade de cada produto.
- Ambiente, série e numeração definidos antes da primeira emissão, separadamente para homologação e produção.
- Código de segurança do contribuinte e o identificador dele, para a NFC-e.
- Disponibilidade do serviço da SEFAZ no momento do envio: a autorização depende dela, não do sistema.
- Para IBS e CBS: script aplicado no banco, alíquotas oficiais carregadas e validação com o contador ou responsável fiscal.
- Para o documento de serviço: município compatível e parâmetros municipais preenchidos.
- Para cobrança por boleto: provedor contratado, credenciais próprias da empresa e homologação.
O módulo não faz
- Não cancela NFC-e pelo sistema: o evento de cancelamento existe para NF-e e NFCom.
- Não emite carta de correção eletrônica.
- Não faz manifestação do destinatário.
- Não tem fluxo completo de inutilização de numeração.
- Não tem política formal de contingência: o procedimento por documento e por estado ainda precisa ser validado.
- Não há fluxo de NFS-e homologado para qualquer município; o que existe atende ao padrão de Belo Horizonte.
- Não interpreta legislação nem substitui o contador ou o responsável fiscal.
- Não autoriza documento: quem autoriza, recusa ou aceita o cancelamento é sempre a SEFAZ.
Nenhum documento é oferecido como pronto para qualquer empresa. A disponibilidade depende do estado, do município, do regime tributário, do cenário de operação e da homologação do ambiente — e a decisão tributária continua sendo do contador ou do responsável fiscal da sua empresa.
Segmentos atendidos
- Comércio e varejo
- Distribuição e atacado
- Provedores de comunicação
- Serviços com ordem de serviço
- Operações multiempresa
Evolução documentada · 06/08/2026
O fiscal foi revisado em três frentes.
Cada frente tem data, escopo e limitações registradas. É de lá que sai o que está descrito nesta página.
06/07/2026 · Os fluxos de emissão passaram por revisão
Certificado, código de segurança, ambiente e unidade federativa passaram a vir do cadastro da empresa emitente em vez de valores fixos de teste. A numeração da nota foi corrigida, a rejeição da SEFAZ passou a ser gravada nos cinco fluxos de NF-e e o cancelamento da NFCom deixou de ser simulado: virou evento assinado enviado ao autorizador, com o documento preservado no histórico.
06/07/2026 · Preparado para IBS e CBS
Um único motor de cálculo passou a atender a NF-e do modelo 55 e a NFCom do modelo 62, com configuração por empresa e por produto, grupos gravados no XML e uma tela de apuração com dez indicadores, catorze filtros, gráfico, grade e exportação. A biblioteca fiscal e os esquemas de validação foram atualizados junto.
06/08/2026 · Kits no documento e listagens revisadas
Produtos compostos passaram a ser discriminados componente a componente na NF-e e na NFC-e, preservando exatamente o total rateado. No mesmo período, onze listagens de documentos eletrônicos foram corrigidas e validadas em produção, com estado vazio em português, busca, ordenação e paginação.
A disponibilidade de cada recurso depende do script aplicado, do certificado válido, da configuração fiscal da empresa e da homologação no ambiente autorizador.
Perguntas rápidas
Antes da primeira emissão.
Preciso de certificado digital para emitir?
Sim. O certificado digital válido da empresa emitente é o que assina o XML, e sem assinatura não há envio. Ele fica guardado por empresa, junto com a senha, e vale para os documentos daquela empresa. Certificado vencido ou senha incorreta interrompem a emissão antes mesmo de o arquivo chegar à SEFAZ.
Quem autoriza a nota: o sistema ou a SEFAZ?
A SEFAZ. O módulo monta o XML, assina, envia o lote, consulta o recibo e anexa o protocolo — mas a autorização é sempre uma resposta do autorizador fiscal. Enquanto ela não chega, o documento não está autorizado, e o que voltou fica gravado junto ao registro, com data e hora.
O IBS e a CBS já estão prontos?
Estão preparados, não concluídos. O cálculo, os grupos no XML da NF-e e da NFCom, a configuração por empresa e por produto e a tela de apuração já existem no sistema. Para funcionar em um ambiente real ainda são necessários o script aplicado no banco, a carga das alíquotas oficiais e a validação com o responsável fiscal. A reforma segue em transição, e nada aqui substitui a orientação de quem responde pela tributação da empresa.
Dá para emitir NFC-e direto do PDV?
Sim. A NFC-e pode ser emitida a partir da venda, do pedido ou do próprio PDV, usando o ambiente, a série, a numeração e o código de segurança cadastrados para a empresa emitente. A impressão sai do XML autorizado, sem remontar o documento.
Como funciona o cancelamento de uma nota?
O cancelamento é enviado como evento, com a chave de acesso, o protocolo de autorização e a justificativa padrão do sistema. Aceito pelo autorizador, o documento passa a constar como cancelado e continua no histórico, sem sumir da listagem. Se o prazo legal já tiver passado, a SEFAZ recusa e a mensagem aparece na tela.
E quando a SEFAZ rejeita?
Na NF-e, a rejeição fica registrada com a mensagem recebida, em vez de se perder na tela: o documento fica com a situação de rejeitado e a equipe consegue voltar depois para entender o motivo, corrigir o cadastro e emitir de novo. Nos demais modelos a mensagem aparece na tela, sem gravação no histórico. Traduzir o código de rejeição em decisão tributária continua sendo trabalho do responsável fiscal.
A NFS-e serve para qualquer município?
Não. A NFS-e muda de município para município, e o que existe hoje no sistema atende ao padrão de Belo Horizonte, a partir da ordem de serviço. Qualquer outro município precisa ser avaliado antes da contratação, com o cenário e as regras locais na mesa.
Próximo passo
Quais notas a sua empresa emite hoje?
Conte quais documentos vocês usam, em quais estados e municípios, qual é o regime tributário e como está o certificado. A equipe avalia o que já atende, o que precisa de configuração e o que exige homologação antes de qualquer combinado.
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